每經(jīng)記者｜王硯丹    每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

3月30日晚間，中信證券發(fā)布2022年年報。報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入實現(xiàn)651.09億元，同比減少14.92%；歸屬于母公司股東的凈利潤（以下簡稱凈利潤）為213.17億元，同比減少7.72%。截至2022年末，中信證券總資產(chǎn)達1.31萬億元，較2021年末增加2.32%。報告期內(nèi)，基本每股收益1.42元/股，同比減少15.98%。公司同時提出了每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.90元（含稅）的利潤分配預案。目前，中信證券是境內(nèi)券商中唯一資產(chǎn)規(guī)模超萬億元券商。

3月31日早間，中信證券召開業(yè)績說明會。會上公司董事長張佑君回復了熱點話題。其中對于社會關注的薪酬問題，他指出，中信證券的薪酬體系是經(jīng)過公司董事會、薪酬委員會、職工代表大會的意見共同研究制定的。同時，也會考慮主管機構有關薪酬指引和指導意見來設定薪酬管理辦法。

《每日經(jīng)濟新聞》梳理總結了中信證券年報中的八大看點，以及業(yè)績說明會中，公司董監(jiān)高對市場關注問題的回應。

看點一：去年僅承銷業(yè)務收入增長，其余條線同比下滑

從業(yè)務條線來看，中信證券將業(yè)務分為經(jīng)紀業(yè)務、資管業(yè)務、證券投資業(yè)務、證券承銷業(yè)務、其他業(yè)務五大類別。受A股市場大幅波動影響，2022年公司僅證券承銷業(yè)務收入上漲，其余均出現(xiàn)不同比例下降。

2022年，中信證券經(jīng)紀業(yè)務收入為164.88億元，同比下降9.85%；資產(chǎn)管理業(yè)務收入為121.85億元，同比下降9.84%；證券投資業(yè)務收入為157.72億元，同比下降14.22%；證券承銷業(yè)務收入為85.11億元，同比增長9.78%；其他業(yè)務收入為121.53億元，同比下降34.60%。

看點二：投行等多項業(yè)務指標排名第一

但作為券商龍頭，中信證券多項業(yè)務指標仍排名第一。

投行業(yè)務的境內(nèi)股權融資方面，2022年公司完成A股主承銷項目166單，主承銷規(guī)模人民幣3763.17億元（現(xiàn)金類及資產(chǎn)類），同比增長13.38%，市場份額22.31%，排名市場第一。

隨著注冊制改革推進，公司完成IPO項目58單，主承銷規(guī)模人民幣1498.32億元，市場份額25.53%，排名市場第一；再融資項目108單，主承銷規(guī)模人民幣2,264.85億元，市場份額20.60%，排名市場第一。公司債務融資業(yè)務繼續(xù)保持行業(yè)領先地位，共承銷債券3555只，排名同業(yè)第一。承銷規(guī)模合計人民幣15785.81億元，同比增長0.93%，占全市場承銷總規(guī)模的6.32%，排名市場第一；占證券公司承銷總規(guī)模的14.74%，排名同業(yè)第一。財務顧問業(yè)務方面，公司完成A股重大資產(chǎn)重組交易規(guī)模人民幣1074.50億元，排名市場第一。

近年來，頭部券商強者恒強一直是市場關注的焦點。在業(yè)績說明會上，中信證券總經(jīng)理楊明輝同樣正面回應了這一趨勢。他指出，全面注冊制改革是中國資本市場的一個重要里程碑，同時也對證券公司價值發(fā)現(xiàn)能力、定價能力以及對專業(yè)機構投資者的綜合服務能力提出更高要求。從行業(yè)層面看，全面注冊制之下，各業(yè)務條線實力較強的券商將呈現(xiàn)強者恒強的發(fā)展趨勢。

看點三：財富管理業(yè)務新開戶數(shù)市場份額7.8%，200萬以上客戶數(shù)近16萬戶

年報顯示，2022年中信證券財富管理業(yè)務保持市場地位，業(yè)務擴展與客戶數(shù)量逆勢增長，堅持做大客戶市場，新開客戶數(shù)市場份額7.8%，提升1.4個百分點，達歷史最高。

截至2022年底，客戶數(shù)量累計超1300萬戶、托管客戶資產(chǎn)規(guī)模保持十萬億級，其中200萬元以上資產(chǎn)財富客戶數(shù)量近16萬戶。公司財富管理收入、客戶保證金余額、托管股份市值、股票期權交易量規(guī)模、港股通交易量規(guī)模等均排名行業(yè)第一。

公募基金投顧業(yè)務方面，累計簽約客戶近14萬戶、累計簽約資產(chǎn)超百億元；私募業(yè)務方面，各類私募產(chǎn)品保有規(guī)模約1800億元，非貨幣市場公募基金保有規(guī)模1733億元、排名行業(yè)第一。

此外，2022年中信證券保險代理銷售業(yè)務正式上線，成為業(yè)內(nèi)率先獲批保險兼業(yè)代理業(yè)務“法人持證、網(wǎng)點登記”創(chuàng)新試點公司。公司還推出企業(yè)家辦公室整體解決方案，從現(xiàn)金服務拓展到股份服務、資產(chǎn)服務和風險管理服務，實現(xiàn)財富管理與綜合金融的有效聯(lián)動發(fā)展。

看點四：融資類業(yè)務利差上升，未來仍將是重點發(fā)展方向

2022年中信證券完成了規(guī)模達270億元的配股計劃，其中資本中介業(yè)務是公司募資計劃投向重點。年報顯示，2022年中信證券境內(nèi)融資類業(yè)務取得收入97.4億，同比下滑13%。

在業(yè)績說明會上，中信證券會計機構負責人西志穎強調，盡管受市場兩融業(yè)務規(guī)模收縮的影響，公司的融資類業(yè)務收入有所下降，但由于公司的資金成本一直處于一個較低的水平，使得2022年公司兩融業(yè)務和股質業(yè)務的利差同比均有不同程度的上升，其中兩融業(yè)務上升25bp，股質業(yè)務上升3bp。

西志穎特別指出，較高的利率水平，也再次印證了融資類業(yè)務仍將是公司未來資產(chǎn)布局的一個重要方向。

融資類業(yè)務規(guī)模情況，2022年中信證券兩融業(yè)務規(guī)模的收縮情況和整個市場的收縮趨勢保持一致，全年規(guī)模下降19%。股質業(yè)務規(guī)模同比增長33%。西志穎指出，這也是在公司加強了這種風險識別和管理能力的基礎上，實現(xiàn)股質業(yè)務高質量的規(guī)?；厣?。

看點五：華夏基金去年實現(xiàn)凈利潤21.63億元

年報顯示，截至報告期末，華夏基金本部管理資產(chǎn)規(guī)模人民幣 17216.26 億元。其中，公募基金管理規(guī)模人民幣 11374.77億元 ；機構及國際業(yè)務資產(chǎn)管理規(guī)模人民幣5841.45 億元。

2022年，華夏基金實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣74.75億元，凈利潤人民幣 21.63億元 ；員工 1448 人。

值得一提的是，近日，中信證券發(fā)布公告，中信證券資產(chǎn)管理有限公司工商登記手續(xù)已辦理完成，并領取了營業(yè)執(zhí)照。

在業(yè)績說明會上，中信證券總經(jīng)理楊明輝指出，中信證券資管子公司成立后，首先將加大原有的養(yǎng)老金業(yè)務布局和機構業(yè)務布局；然后申請公募牌照，拓寬服務的客戶范圍和產(chǎn)品范圍；未來，中信證券資管子公司將開展第三支柱的產(chǎn)品設計。

談及未來如何平衡資管子公司和旗下華夏基金之間的業(yè)務定位，楊明輝表示，這兩個公司具有各自發(fā)展的特色，華夏基金會堅持以公募基金為核心競爭力的發(fā)展方向，資管子公司將會堅持以機構投資為核心競爭力的發(fā)展方向。

看點六：中信證券國際實現(xiàn)凈利潤1.25億美元

中信證券主要通過全資子公司中信證券國際開展海外業(yè)務。

年報顯示，截至報告期末，在中國香港財務報告準則下，2022年，實現(xiàn)營業(yè)收入 14.14億美元，凈利潤 1.25億美元。在中國香港擁有5家分行，員工1937 人，經(jīng)紀人85人。

在業(yè)績說明會上，中信證券執(zhí)行委員、中信里昂董事長李春波表示，中信證券國際業(yè)務在2022年實現(xiàn)穩(wěn)中有升，主要得益于業(yè)務結構相對均衡和多元化。未來，中信證券國際業(yè)務將繼續(xù)貫徹公司“三步走”目標，在中國香港、亞洲和全球都能夠繼續(xù)穩(wěn)中求進，為各類金融企業(yè)和各類企業(yè)提供多元化的金融服務。

看點七：去年人均薪酬83.64萬，同比下滑11.62%

作為頭部券商，中信證券的薪酬問題也是行業(yè)焦點。

根據(jù)東方財富Choice金融終端數(shù)據(jù)，2022年中信證券人均薪酬為83.64萬元，較2021年的94.69萬元下降11.62%。但是目前其水平仍然列25家已發(fā)布業(yè)績的上市券商首位。

截至2022年末，中信證券在職員工的數(shù)量合計為25742人，其中，母公司在職員工的數(shù)量為15616人，主要子公司在職員工的數(shù)量為10126人。

3月31日早間的業(yè)績說明會上，中信證券董事長張佑君就行業(yè)關注的薪酬問題做出了回應。他表示，中信證券的薪酬體系是經(jīng)過公司董事會、薪酬委員會、職工代表大會的意見共同研究制定的。同時，也會考慮主管機構有關薪酬指引和指導意見來設定薪酬管理辦法。薪酬管理辦法制定堅持業(yè)務導向、能力導向，為員工提供展示自己、發(fā)展自己的平臺。同時我們也充分考慮金融業(yè)在全社會發(fā)展中的作用，制定薪酬時會考慮到金融行業(yè)發(fā)展與社會發(fā)展同頻共振。未來的薪酬體系也會充分體現(xiàn)短期和長期、個人和集體、不同層級包括前臺和后臺員工的不同要求和布局。 

看點八：2023年目標資產(chǎn)規(guī)模略有增長

此外，在業(yè)績說明會上，董事長張佑君專門提及了2023年的工作計劃與方向。

他指出，首先，2023年希望能夠繼續(xù)保持整個中信證券現(xiàn)有的資產(chǎn)規(guī)模，同時在現(xiàn)有的資產(chǎn)規(guī)模基礎上略有增長，因為中信證券的現(xiàn)在的規(guī)模是境內(nèi)券商中唯一過萬億的券商，能否持續(xù)保持資產(chǎn)規(guī)模的經(jīng)營管控以及風險控制的能力，是考驗一個券商持續(xù)經(jīng)營穩(wěn)定的重要指標。

“去年公司完成了270億的配股融資，為2023年的業(yè)務發(fā)展打下了更加堅實的基礎。”

在業(yè)務層面上，張佑君指出，各條業(yè)務線雖然在2022年繼續(xù)保持市場領先地位，但是領先地位還需要進一步的鞏固。希望不足地方在2023年有更好的發(fā)展。

此外，張佑君還強調，在管理方面，中信證券員工數(shù)量不斷增加，分支機構眾多，如何進行有效管理將是一個考驗。“中信證券在三年前實行了全球一體化的垂直管理，如何更加有效高效完成境內(nèi)外一體化管理，保持風控和合規(guī)的能力，這非常重要，2023年希望能夠做得更加完整、完善，更加有利于支持我們業(yè)務發(fā)展。”

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